包头市蒙医中医医院2021年部门预算公开报告

2021-03-26 17889

包头市蒙医中医医院2021年部门预算公开报告

(2021年3月)

目  录

第一部分  医院概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出表

十、政府采购预算明细表

第一部分  医院概况

医院始建于1951年，原名包头市工人医院。1988年更名为包头市蒙医中医医院，兼有包头市中蒙医研究所的建制和职责，迁址至东河区工业路157号（现东河院），2014年7月整体接收位于稀土高新区滨河新区万水泉南路原石拐矿务局医院（现滨河院）。2013年成功创建国家级民族医“三级甲等”综合医院。2018年通过国家新一轮的复审。现如今已发展成自治区西部区最大的一所，以蒙医、中医为主体，蒙、中、西医融合，集医疗、教学、科研为一体的民族医“三级甲等”综合医院。国家中医住院医师规范化培训基地、自治区蒙医住院医师规范化培训协同基地；包头医学院附属医院，内蒙古医科大学、内蒙古民族大学定点教学医院；世界中医中和医派发展联盟临床科研基地、国医大师孙光荣中和医派研究传承基地，全国名老中医药专家祝之友传承工作室、全国名老蒙医黄志刚传承工作室和中医临床药学（包头）工作站。

一、主要职能职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以蒙中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥蒙中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供以蒙中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）遵循蒙中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资蒙中医医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗卫生机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、医院机构设置

全院设有29个行政科室，30个临床科室、24个护理单元、10个医技科室。其中：

行政科室设置（29个）：党委办公室、纪检监察室、工会、团委，院办公室、应急办、质控办、财务科（核算办）、人力资源科、医保科、医改办、医疗纠纷办公室、医务科、门诊部、护理部、院感科、器械科、科教科、信息化建设办公室、外宣科、审计科、采购办、项目办、总务科、基建办、保卫科，中蒙医研究所、名医工作室、蒙中药制剂室。

临床科室（30个）：蒙医内科、蒙医疗术科、蒙医皮肤科、蒙医脑病（萨病）科、蒙医针灸推拿（药浴）科、蒙医康复科、蒙医心身医学科；治未病科、老年病科、针灸推拿科、中医皮肤科、不孕不育乳腺病科；脑病（神经内）科、心血管病科、肺病科、儿科、肾病科（血液透析）、风湿内分泌病科、脾胃病、肝病（消化病）科、急诊医学科、重症医学科；普外科、妇产科、肿瘤科、眼耳鼻喉科、泌尿外科、骨伤科、肛肠科、口腔科、手术麻醉科。

医技科室（10个）：药剂科、影像科、检验科、病理科、输血科、心功能科、放射科、介入科、超声科、内窥镜室。

截止2020年底，医院编制数727人，在职在编职工574人，离休职工2人，退休职工373人。

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算7926.34万元，比2020年预算减少842.16万元，减少9.6%，减少主要原因是在编人员减少一般公共预算拨款收入减少。

支出预算7926.34万元，比2020年预算减少842.16万元，减少9.6%，减少主要原因是在编人员减少支出减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入7926.34万元，其中：一般公共预算拨款收入6360.86万元，占比80.25%；事业收入1565.48万元，占比19.75%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出7926.34万元，其中：基本支出7926.34万元（包括人员经费和公用经费），占比100%；项目支出0万元，占比0%。

主要用于人员经费、公用经费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算6360.86万元，包括：一般公共预算财政拨款6360.86万元,比2020年预算减少726.17万元，减少10.25%。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类 950.67万元。

2、卫生健康类4978.79万元。

3、住房保障类431.40万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款，以空表列式。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费均由医院事业收入安排，以空表列式。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费财政拨款180.64万元，其中工会经费75.37万元，福利费94.21万元，离退休公用经费11.06万元。

二、政府采购预算情况说明

无政府采购财政拨款，以空表列式。

三、国有资产占有使用情况说明

截止2020年底，医院共有机动车11辆，其中特种技术专业用车1辆，其他用车10辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备37台（套）。

四、项目支出绩效目标情况说明

无项目支出财政拨款，以空表列式。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：王佩珊，联系电话：0472-4113868。

第六部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出表

十、政府采购预算明细表